对于企业的费用报销，相信大家都有所了解。但是大多数的人员可能都并不知道其实企业的费用报销也是有很多小猫腻的。所以接下来我们为你介绍下费用报销的注意事项。欢迎阅读！
票据问题：
1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销
3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。加会计网微信获取更多财会干货。
5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
费用报销的一般规定：
遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；
报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；
报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；
报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求：
报销单据填写应根据费用性质填写对应单据；
严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改；
报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；
各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；
若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；
报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；
报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；
报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；
报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；
有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单；
出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；
招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件。
票面填写：
1.部门名称：所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
费用报销的注意事项我们就说这么多，希望对您有所帮助。多谢阅览！
注意：本文所述内容仅供参考，一切都以丰和会邦顾问所述为准。
声明：本文图片来源于网络
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