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企业所得税如何节税

2019-03-13
企业所得税是所有公司都避不开的税费,只要一个公司能够赢利,都需要开所得税,而国内所得税的税率高达25%,公司的负担比较大,而且分红还有20%的所得税,综合税率高达40%,使得公司股东从公司获得的收益极大的减少!

很多公司都有自己的节税方式,有的用购买发票的方式进行企业节税,有的用虚增人口的方式规避企业所得税,但随着营转增体系的完成,国家推行金税三期,使得这些规避企业所得税的做法风险太大,无法继续实行。

而中国税收收入的80%来自企业,其中约25%来自企业所得税,同时国家为了减免企业所得税,也推出了各项税收优惠政策,但是由于各种原因,很多企业无法享受到税收优惠政策。
 

企业所得税合理避税


目前国内有中小企业4000万家,贡献了60%的GDP,50%的税收和60%的城镇就业,是国家企业的重要构成,但同时向中小企业行政事业性收费的部门有18个,项目有69大类,沉重的税务负担也限制了中小企业的发展。这样,中小企业所得税节税筹划就成了目前企业急需的服务。

让我们一起看一下中小企业主从企业获得的收入是多少:

假设中小企业实现了200W的年利润,那么他要交25%的企业所得税,利润剩余200w*(1-25%)=150W,利润扣除企业所得税,需要收取20%的个人所得税,剩余150W*(1-20%)=120W,税收需要交80W,缴纳40%的税金。
 
可见企业所得税让企业法人、股东的收入隐形减少了40%,如果合理节税的话,企业法人和股东可以提高的收入比更加客观,可以提高66.7%(80W/120W)。

因此很多企业为了提高收入,违法偷税漏税,不但违反了法律,还有高额的罚金

 
那么到底有没有合理合法的企业所得税节税方案呢?

钇财税,免费税务筹划平台,提供企业所得税合理节税方案,一站式注册个人独资企业,申请核定征收,切实节税80%以上!

 
具体操作方法如下:
 
 
1、在与钇财税合作中的20多个政府税收优惠园区注册个人独资企业,个人独资企业不缴企业所得税,只交个人所得税;
 
2、原公司购买个人独资企业的服务,实现利润的合理转移;

3、个人独资企业申请10%核定征收,
 

让我们一起看一下企业所得税节税效果:

假设中小企业(A公司)年利润200W(目前不考虑增值税),1、正常情况下缴税。2、成立个人独资企业(B公司),A公司购买B公司200W服务费用(品牌推广、广告宣传等服务)


请看下表:

A公司 B企业
企业所得税:200*25%=50万元 企业所得税:个人独资企业不缴纳企业所得税
个人所得税(分红):
(200-75)*20%=30万元
个人所得税:200*35%*10%=7万元
税款合计:50万+30万=80万元  税款合计:7万元

分析:通过以上可以看出,合理的企业所得税节税方案对于企业来说能够极大的降低公司成本,提高企业法人、股东收入,同时又合理合法,不会有任何法律风险。
 
关于企业所得税解释,钇财税给大家几点建议:
(1)节税必须建立在合理合法的基础之上;
(2)允许基于真实业务的基础之上进行业务流程再造,注意:是再造,而不是人为变造、更不是任性编造!
(3)节税与偷税仅仅一步之差,必须充分吃透税收政策背后的东西,否则稍有不慎就会跌进违法的深渊。
(4)找钇财税,合理合法节税避税。

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